序號

責任內容

風(fēng)險因素

可能導致的事故

主要防范措施

責任單位

1

創(chuàng )造安全生產(chǎn)辦公環(huán)境

辦公場(chǎng)所不能達到安全生產(chǎn)條件，出現漏電、漏水、著(zhù)火等現象

漏電、漏水、火災可能引起人員傷亡、財產(chǎn)損失

1. 做好員工安全生產(chǎn)培訓教育；

2. 定期做好辦公場(chǎng)所安全檢查；

3. 做好安全生產(chǎn)宣傳工作；

4. 保證企業(yè)具備的安全生產(chǎn)條件所必須的資金投入；

5. 工作場(chǎng)所設有符合緊急疏散要求、標志明顯、保持暢通的出口；安全出口數目、疏散寬度和距離，符合國家有關(guān)建筑設計防火規范的規定；

6.為從業(yè)人員提供符合國家標準或者行業(yè)標準的勞動(dòng)防護用品，并監督、教育從業(yè)人員按照使用規則佩戴、使用。

總部及下屬所有子公司

2

建立安全生產(chǎn)責任制度

未建立安全生產(chǎn)責任制度，沒(méi)有形成安全生產(chǎn)監督考核機制

員工安全生產(chǎn)意識薄弱，忽視安全生產(chǎn)重要性引起事故

1. 依法建立健全安全生產(chǎn)責任制度；

2. 將安全生產(chǎn)責任管理范圍、內容、要求分解到各部門(mén)、各崗位，明確責任人員、責任內容和考核獎懲標準；

3. 建立相應的機制，加強對安全生產(chǎn)責任制落實(shí)情況的監督考核，保證安全生產(chǎn)責任制的落實(shí)。

總部及下屬所有子公司

3

設置安全生產(chǎn)管理管理委員會(huì )

未設置安全生產(chǎn)管理管理委員會(huì )，沒(méi)有責任到人

領(lǐng)導對安全生產(chǎn)工作的忽視而引起重大安全事故

1. 建立安全生產(chǎn)管理委員會(huì )；

2. 定期組織召開(kāi)安全生產(chǎn)會(huì )議；

3.定期向有關(guān)部門(mén)進(jìn)行安全生產(chǎn)情況匯報

總部及下屬所有子公司

4

依法開(kāi)展安全隱患排查治理

未定期開(kāi)展安全隱患排查治理工作，導致小風(fēng)險變成大風(fēng)險

將可預防的事件釀成重大事故

1. 定期組織安全生產(chǎn)管理人員、工程技術(shù)人員和其他相關(guān)人員，采取技術(shù)、管理措施，及時(shí)發(fā)現并消除事故隱患；

2. 對排查出的事故隱患，按照事故隱患的等級進(jìn)行登記，建立事故隱患信息檔案，并按照職責分工實(shí)施監控治理；

3. 在事故隱患治理過(guò)程中，采取相應的安全防范措施，防止事故發(fā)生；

4. 按照規定對本單位事故隱患排查治理情況進(jìn)行統計分析，向應急管理部門(mén)和有關(guān)部門(mén)報送書(shū)面統計分析表。對于重大事故隱患，還應當及時(shí)向應急管理和有關(guān)部門(mén)報告；

5. 如實(shí)記錄事故隱患排查治理情況，并及時(shí)向從業(yè)人員通報。

總部及下屬所有子公司

5

保障資金支付、使用安全、合規

對于大額資金支付未采取集體決策、付款審批流程不規范

公司資金安全受到威脅、公司信用受損等

1.堅持“三重一大”事項集體決策；

2.堅持依法、依規、依程序的基本原則；

3.嚴格按照公司財務(wù)制度、流程履行簽批手續。

序號

責任名稱(chēng)

責任內容及措施

一

建立健全安全生產(chǎn)責任體系

1.依法建立健全本單位安全生產(chǎn)責任制度，并將本單位安全生產(chǎn)責任管理范圍、內容、要求分解到各部門(mén)、各崗位，明確責任人、責任內容和考核獎懲標準；

2.依法建立相應的體制機制，加強對安全生產(chǎn)責任制落實(shí)情況的監督考核，保證安全生產(chǎn)責任制的落實(shí)；

3.須依法依規組織生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，嚴格落實(shí)企業(yè)安全生產(chǎn)主體責任，建立覆蓋全員的安全生產(chǎn)責任制；

4.落實(shí)“黨政同責”要求，一把手和經(jīng)營(yíng)班子對本企業(yè)安全生產(chǎn)工作共同承擔領(lǐng)導責任；

5.落實(shí)安全生產(chǎn)“一崗雙責”，所有領(lǐng)導班子成員對分管范圍內安全生產(chǎn)工作承擔相應職責；

6.落實(shí)安全生產(chǎn)組織領(lǐng)導機構，成立安全生產(chǎn)管理委員會(huì )，由一把手擔任組長(cháng)

8.落實(shí)安全生產(chǎn)報告制度，定期向上級主管部門(mén)報告安全生產(chǎn)情況，并在一定范圍內公示；

9.做到安全責任到位、安全投入到位、安全培訓到位、安全管理到位、應急救援到位；

10.落實(shí)《企業(yè)主要負責人保護員工生產(chǎn)安全八條規定》：（1）必須依法依規組織生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，嚴格落實(shí)企業(yè)安全生產(chǎn)主體責任，建立覆蓋全員的安全生產(chǎn)責任制；（2）必須堅決落實(shí)安全生產(chǎn)培訓制度，主要負責人、安全管理人員、特種作業(yè)人員一律經(jīng)嚴格考核、持證上崗，員工必須全部經(jīng)培訓合格后上崗；（3）必須全面認知風(fēng)險、辨識危險源，提高風(fēng)險控制和應急處置能力，及時(shí)公布隱患自查自糾情況并接受員工和工會(huì )監督；（4）必須加強生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所、設備設施的安全設計、施工和防護，危險工藝必須自動(dòng)控制，危險場(chǎng)所必須實(shí)時(shí)監測；（5）必須提供符合職業(yè)衛生條件的工作場(chǎng)所，并使職業(yè)病危害防護設施處于正常運行狀態(tài)，為員工配備符合要求的勞動(dòng)防護用品；（6）必須嚴格安全生產(chǎn)現場(chǎng)管理，執行崗位操作規程，堅決杜絕違章指揮、違規作業(yè)和違反勞動(dòng)紀律行為；（7）必須加大安全生產(chǎn)投入，依法足額提取和使用年度安全生產(chǎn)專(zhuān)項資金，改善安全生產(chǎn)條件；（8）必須配強安全管理力量，開(kāi)展安全生產(chǎn)標準化創(chuàng )建并持續運行，健全并嚴格執行各項安全管理規章制度，建立完善安全管理臺賬資料，夯實(shí)企業(yè)安全生產(chǎn)基礎。

11.落實(shí)《強化安全生產(chǎn)監管八項舉措》：（1）必須堅決落實(shí)各行業(yè)領(lǐng)域主管部門(mén)和單位的安全生產(chǎn)監管責任，明確每個(gè)企業(yè)對應的監管部門(mén)，嚴格行政許可，落實(shí)責權統一；（2）必須按照職責分工，嚴格落實(shí)本行業(yè)領(lǐng)域安全生產(chǎn)培訓監管責任，督促企業(yè)加強全員培訓、杜絕無(wú)證上崗；（3）必須加強本行業(yè)領(lǐng)域安全隱患排查治理體系建設，督促企業(yè)建立健全自查自報系統，推動(dòng)企業(yè)主動(dòng)整改；（4）必須加大行政執法力度，強化聯(lián)合執法、專(zhuān)項治理，依法嚴厲打擊非法違法生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和建設行為；（5）必須完善檢查制度，科學(xué)設置檢查方式方法，檢查要有計劃、有方案、有總結、有書(shū)面反饋；（6）必須推進(jìn)安全監管能力建設，配足安全監管力量，開(kāi)展業(yè)務(wù)知識學(xué)習和監管能力培訓，建立健全安全監管臺賬資料，強化專(zhuān)家技術(shù)支撐；（7）必須加強應急管理體系建設，制定完善本行業(yè)領(lǐng)域生產(chǎn)安全事故應急救援預案，強化安全生產(chǎn)應急值守和救援物資儲備，定期組織應急救援演練，提升應急處置能力；（8）必須嚴格事故查處和責任追究，加大安全生產(chǎn)目標考核和問(wèn)責力度，各級掛牌督辦的事故要在規定時(shí)間內結案公布并接受社會(huì )監督。

二

組織制定本單位安全生產(chǎn)規章制度和操作規程

組織制定本單位安全生產(chǎn)規章制度和操作規程。

三

組織制定并實(shí)施本單位安全生產(chǎn)教育和培訓計劃

1.組織制定本單位安全生產(chǎn)教育和培訓計劃；

2.督促并檢查安全生產(chǎn)教育和培訓計劃實(shí)施情況；

3.堅決落實(shí)安全生產(chǎn)培訓制度，主要負責人、安全管理人員、特種作業(yè)人員一律經(jīng)嚴格考核、持證上崗，重要崗位員工必須經(jīng)培訓合格后上崗。

四

保證本單位安全生產(chǎn)投入的有效實(shí)施

1.落實(shí)安全生產(chǎn)條件所必需的資金投入；

2.按照規定提取和使用安全生產(chǎn)費用，專(zhuān)門(mén)用于改善安全生產(chǎn)條件。

五

督促、檢查本單位的安全生產(chǎn)工作，及時(shí)消除生產(chǎn)安全事故隱患

1.督促、檢查本單位的安全生產(chǎn)工作，及時(shí)消除生產(chǎn)安全事故隱患；

2.對本單位的事故隱患要定人員、定時(shí)間、定責任、定標準、定措施，及時(shí)消除；

3.全面認知風(fēng)險、辨識危險源，提高風(fēng)險控制和應急處置能力，及時(shí)公布隱患自查自糾情況并接受員工和工會(huì )監督。

六

保證本單位具備合法的安全生產(chǎn)條件

1.保證公司具備有關(guān)法律、行政法規和國家標準或者行業(yè)標準規定的安全生產(chǎn)條件；

2.加強生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所、設備設施的安全設計、施工和防護；

3.提供符合職業(yè)衛生條件的工作場(chǎng)所，為員工配備符合要求的勞動(dòng)防護用品。

七

落實(shí)生產(chǎn)過(guò)程管理的領(lǐng)導責任

企業(yè)負責人要輪流現場(chǎng)帶班。

八

組織制定并實(shí)施本單位的生產(chǎn)安全事故應急救援預案

1.組織制定和實(shí)施本單位的生產(chǎn)安全事故應急救援預案；

2.按照規定配備必要的應急器材、物資，每年至少組織1次演練，并對演練效果進(jìn)行總結評估。

九

及時(shí)、如實(shí)報告生產(chǎn)安全事故

1.按規定及時(shí)、如實(shí)報告生產(chǎn)安全事故，不得隱瞞；

2.事故發(fā)生后，事故現場(chǎng)有關(guān)人員應當立即向本單位負責人報告；單位負責人接到報告后，應當于1小時(shí)內向事故發(fā)生地縣級以上人民政府安全生產(chǎn)監督管理部門(mén)和負有安全生產(chǎn)監督管理職責的有關(guān)部門(mén)報告；

3.事故發(fā)生單位負責人接到事故報告后，立即啟動(dòng)事故相應應急預案，或者采取有效措施，組織搶救，防止事故擴大，減少人員傷亡和財產(chǎn)損失，并不得在事故調查處理期間擅離職守。

序號

風(fēng)險類(lèi)別

風(fēng)險名稱(chēng)

風(fēng)險現狀

風(fēng)險成因分析

主要防范措施

責任單位

1

工程項目綜合管理風(fēng)險

制度落實(shí)不到位風(fēng)險

公司雖然有一套較為完善的各項管理制度,但對子公司及合作單位對制度的執行力不較嚴格，甚至出現一些合作單位對公司制度不熟識。

可能是一種社會(huì )或公司現象，個(gè)別部門(mén)或專(zhuān)職人員責任心不強，制度、措施落實(shí)不不到位。

健全制度管理，加強公司制度宣傳教育。

子公司

項目部組織架構不合理

醫院建筑復雜，機構人員不能滿(mǎn)足任務(wù)的需求，項目管理機構出現一人多崗現象，造成管理不到位，對項目的施工進(jìn)度、質(zhì)量、安全問(wèn)題未能得到及時(shí)控制與解決。

目前能擔崗或適合項目全過(guò)程管理的人選較小，如向外聘用相關(guān)人員，造成公司費用增大。

鼓勵符合資格在崗人員參加工程項目管理建造師執業(yè)資格考證上崗，實(shí)行崗位津貼補助制度。

子公司

人力資源配置不合理

對一些專(zhuān)業(yè)性較強的專(zhuān)業(yè)人員出現缺口情況，未及時(shí)或提早有意識加強缺口人才培訓機制。

醫院建筑是民用建筑最復雜的建筑，現有技術(shù)人員不能滿(mǎn)足施工需求。

根據公司特殊技術(shù)人才的實(shí)際需用情況有計劃按排培訓。

子公司

協(xié)調與溝通

對項目施工、設計、監理及相關(guān)方溝通及信息協(xié)調不到位，容易產(chǎn)生與雙方關(guān)系失去誠信。

不主動(dòng)與相關(guān)方進(jìn)行溝通協(xié)調，未及時(shí)解決或處理好存在問(wèn)題。

通過(guò)項目例會(huì )或公司周會(huì )議，或滿(mǎn)意度調查。

子公司

2

工程項目策劃

工程設計失誤風(fēng)險

因使用方對項目提供的使用功能要求不夠全面，出現一些在設計階段考慮不到位而影響使用功能的不合理現象。

施工前沒(méi)有進(jìn)行圖紙會(huì )審或技術(shù)交底，相關(guān)技術(shù)人員對圖紙的理解不全面。

開(kāi)工前進(jìn)行圖紙會(huì )審與技術(shù)交底，會(huì )審前相關(guān)技術(shù)人員對圖紙中存在的問(wèn)題進(jìn)行收集。

子公司

合同風(fēng)險

項目實(shí)施過(guò)程受材料或燃料價(jià)格上漲，設備租賃費用的增加及人力資源投入增幅帶來(lái)的風(fēng)險。

對工程所需投入的人、材、物資源市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)沒(méi)有進(jìn)行調查或季節的評估，

只有對當時(shí)投標時(shí)或當前的材料訂購、設備租賃和人工費用支付按市場(chǎng)價(jià)執行。

子公司

工程技術(shù)、安全交底風(fēng)險

工程實(shí)施前未對關(guān)健的分部或分項工程進(jìn)行交底，不熟識工藝流程與施工方法，容易產(chǎn)生質(zhì)量或返工問(wèn)題。對使用的施工機械不熟識操作規程，不了解現場(chǎng)的作業(yè)環(huán)境，不做好相應安全防護措施，容易產(chǎn)生傷亡事故。

對分部分項工程安全交底內容不夠細化與清晰，操作人員對施工工藝流程與方法不夠熟識，對使用施工機械與工作環(huán)境存在安全風(fēng)險分析不透徹或采取的措施不當。

安全技術(shù)交底與安全教育。

子公司

工程圖紙會(huì )審

工程圖紙會(huì )審流于形式，未能發(fā)現設計失誤、施工困難等風(fēng)險。

設計單位介入較少，使圖紙交底內容失去實(shí)際意義。

與施工或設計方溝通落實(shí)。

子公司

3

工程項目進(jìn)度管理風(fēng)險

工程進(jìn)度款超付風(fēng)險

工程進(jìn)度款的支付計量不準確，導致出現超付、多付現象。

現場(chǎng)管理人員、監理單位監管不到位

加強現場(chǎng)監管，嚴格按照合同付款。

子公司

設備廠(chǎng)商延遲供貨風(fēng)險

在項目投標設備、材料詢(xún)價(jià)時(shí)的供貨時(shí)間是可以滿(mǎn)足投標所約定的貨期，但項目中標實(shí)施后，貨期出現推遲或甚至缺貨現象，如選擇另一家供貨商，造成工期與資金投入增加。

對供貨商生產(chǎn)或供應能力與服務(wù)誠信度了解不深，設備材料訂貨時(shí)未完全綜合考慮價(jià)格與貨期的主次關(guān)系。

通過(guò)貨比三家，普遍選擇價(jià)格合理的供貨商。

子公司

施工組織管理不當風(fēng)險

未因項目需求投入足夠的人、材、物資源，或所投入的人人員素質(zhì)、材料數量及機械設備而導致進(jìn)度跟不上，出現前松后緊或拖延進(jìn)度現象。

人、材、物配備跟不上合同或經(jīng)建設方確認的形象進(jìn)度要求。

按各工程項目的實(shí)際進(jìn)度計劃要求，編制與落實(shí)日、周、月、季的進(jìn)度計劃。

子公司

4

工程質(zhì)量管理風(fēng)險

質(zhì)量監督風(fēng)險

工程項目的質(zhì)量監督管理往往依靠班組人員施工完成后就直接移交，公司質(zhì)量或技術(shù)部門(mén)很小組織相關(guān)人員進(jìn)行移交前徹底模查，是否存在質(zhì)量隱患。

缺小嚴格執行三檢制度，對關(guān)健或重大質(zhì)量部位沒(méi)有組織專(zhuān)家人員進(jìn)行檢查驗收。

對每道工序施工完畢后，自檢合格后轉入下工序進(jìn)行互檢。

子公司

技術(shù)資料風(fēng)險

對一些合作分包單位項目的交工資料未能與施工時(shí)同步整理或整理不及時(shí)、不完整，對工程驗收、結算和竣工款收取存在風(fēng)險。

項目現場(chǎng)缺少或不安排專(zhuān)職資料員或技術(shù)人員及時(shí)收集與整理施工過(guò)程資料。

對項目現場(chǎng)資料不整理或整理不完善的對完工款暫緩支付。

子公司

質(zhì)量管理人員風(fēng)險

工程項目實(shí)施過(guò)程可能同時(shí)出現多個(gè)專(zhuān)業(yè)內容，但項目機構職質(zhì)量管理人員只設置一名，而質(zhì)量管理人員缺小相關(guān)專(zhuān)業(yè)的知識，對現場(chǎng)出現的影響質(zhì)量的問(wèn)題不徹底解決。

項目現場(chǎng)配備的質(zhì)量管理人員對每個(gè)專(zhuān)業(yè)知識不全面。

分專(zhuān)業(yè)安排相應的技術(shù)人員進(jìn)行現場(chǎng)監督檢查。

子公司

工程質(zhì)量保修

工程保修期間出現問(wèn)題沒(méi)有及時(shí)進(jìn)行處理，后續存在爭端風(fēng)險。

施工單位不負責，責任心差。

嚴格執行質(zhì)量保證金制度

子公司

5

工程成本管理風(fēng)險

人工費用風(fēng)險

工作強度大，工期短或施工工期比合同約定的時(shí)間過(guò)長(cháng)，使投入人力資源超出預算成本。

沒(méi)有根據項目的實(shí)際情況收取相應合理的人工及措施費用 。

按實(shí)際投標計價(jià)收取人工費。

子公司

材料價(jià)格風(fēng)險

施工工期較長(cháng)，材料價(jià)格上漲會(huì )引起成本增加。

人、材、物配備跟不上合同或經(jīng)建設方確認的形象進(jìn)度要求。

按工程進(jìn)度計劃要求訂購或進(jìn)貨。

子公司

機械費用風(fēng)險

機械租賃或機械燃料、電能的價(jià)格上漲。

對機械租賃市場(chǎng)預測不準確，燃料不穩定資金不足，儲備量小。

提高工作效率，控制機械臺班使用量。

子公司

成本控制風(fēng)險

在推行成本控制的項目未得到全面展開(kāi)與實(shí)施，并且實(shí)施階段未得到有效監測與評估。

各部門(mén)不夠重視，沒(méi)有定期進(jìn)行項目成本控制分析與評價(jià)，且分析不夠全面。

只對項目大宗費用收支出作出比較。

子公司

6

工程項目安全管理風(fēng)險

缺小安全教育風(fēng)險

對項目臨時(shí)使用或聘用的員工未進(jìn)行安全教育，人員的安全意識淡漠，對施工出現的危險因素不能斷別及加以防范，容易產(chǎn)生工傷事故。

受教育人員不全面，教育內容沒(méi)有針對性。

三級安全教育，技術(shù)交底，周一學(xué)習。

子公司

安全設施投入不足風(fēng)險

特別對一些合作單位，公司負責人仍至項目現場(chǎng)的管理人員，不重視安全設施與勞動(dòng)防護用品的投入，現場(chǎng)未派駐專(zhuān)職安全人員進(jìn)行監督檢查。

合作單位主要負責人缺小安全責任的重要性，對安全設施或費用投入不足。

對合作分包方施工現場(chǎng)不定期進(jìn)行安全監督檢查，加強現場(chǎng)管理人員及操作工作的安全學(xué)習與教育。

子公司

安全隱患風(fēng)險

項目施工現場(chǎng)，未定期定時(shí)或臨時(shí)進(jìn)行隱患排查，排查后未落實(shí)整改措施，使隱患未得到徹底的整改或糾正，隨時(shí)會(huì )出現隱患的慢延與爆發(fā)，贊成人員的傷亡。

項目部對安全監督檢查制度落實(shí)不到位，項目部相關(guān)人員不重視安全工作。

要求項目部每周不小于1次組織項目管理人員及班組負責人共同對施工現場(chǎng)進(jìn)行隱患排查。

子公司